Supplier

Fungsi Data

Supplier digunakan untuk mengelola data pemasok yang dipakai dalam pembelian, penerimaan barang, hutang, dan retur.

Kapan Diatur

Atur data ini saat setup awal sistem, saat ada perubahan kebijakan operasional, atau saat data baru dibutuhkan oleh transaksi.

Dipakai Oleh

Data ini biasanya dipakai oleh Sales, Purchasing, Account Receivable, Account Payable, Human Resource, VSC POS, dan VSC Order. Jika pilihan Supplier tidak muncul di transaksi terkait, periksa kembali status aktif dan relasinya di Master Data.

Catatan Penting

Gunakan nama yang mudah dikenali user operasional. Hindari membuat data duplikat karena dapat membingungkan saat transaksi, approval, dan pelaporan.

Prasyarat

1. User sudah login ke VSC Backoffice dan memiliki akses CRUD untuk menu Master Data > People > Supplier.
2. Buka halaman nama_web_anda/master/supplier.
3. Tampilan panduan ini memakai light mode agar field, row, dan marker mudah dibaca.
4. Supplier membutuhkan Supplier Group aktif sebelum data dapat disimpan.
5. Contoh data memakai Supplier Group referensi SGA - Supplier Group Panduan dan Supplier dengan kode otomatis aktual SUP-000001.

Keterangan Penanda Screenshot

1. Kotak dan nomor hijau menunjukkan proses create.
2. Kotak dan nomor biru menunjukkan proses update.
3. Kotak dan nomor merah menunjukkan proses delete.

Langkah Create

1. Klik tombol Create New pada halaman Supplier (penanda hijau nomor 1).

2. Perhatikan field Code otomatis dan readonly; user tidak mengisi kode manual (penanda hijau nomor 1).
3. Isi field Name dengan Supplier Panduan (penanda hijau nomor 2).
4. Pilih Group dengan SGA - Supplier Group Panduan (penanda hijau nomor 3).
5. Isi field CP Name dengan Kontak Supplier Panduan (penanda hijau nomor 4).
6. Isi field Phone dengan 089960622101 (penanda hijau nomor 5).
7. Isi field Address dengan Alamat supplier panduan (penanda hijau nomor 6).
8. Klik tombol Save untuk menyimpan data (penanda hijau nomor 7).

9. Pastikan row SUP-000001 - Supplier Panduan tampil pada tabel (penanda hijau nomor 1).

Catatan validasi create: field Name dan Group wajib diisi. Code dibuat otomatis oleh sistem dengan format SUP-XXXXXX.

Langkah Update

1. Buka action row SUP-000001, lalu pilih edit.
2. Ubah field Name menjadi Supplier Panduan Updated (penanda biru nomor 1).
3. Ubah field CP Name menjadi Kontak Supplier Panduan Updated (penanda biru nomor 2).
4. Ubah field Phone menjadi 089960622111 (penanda biru nomor 3).
5. Ubah field Address menjadi Alamat supplier panduan updated (penanda biru nomor 4).
6. Klik tombol Save untuk menyimpan perubahan (penanda biru nomor 5).

7. Pastikan row SUP-000001 menampilkan data update pada tabel (penanda biru nomor 1).

Catatan validasi update: field Code readonly/disabled saat edit, sehingga kode supplier tidak dapat diubah dari form.

Langkah Delete

1. Buka action row SUP-000001, lalu pilih delete.
2. Pada dialog konfirmasi, klik tombol Delete (penanda merah nomor 1).

3. Pastikan data SUP-000001 sudah tidak muncul pada tabel Supplier (penanda merah nomor 1).

Catatan validasi delete: data dianggap berhasil dihapus jika row dengan kode SUP-000001 tidak lagi tampil di hasil pencarian atau tabel.

Catatan Perilaku UI Aktual

1. Modul master/supplier adalah single-panel CRUD.
2. Form create dan edit tampil sebagai dialog.
3. Form create menampilkan Code sebagai automatic/readonly.
4. Backend membuat Code otomatis dengan format SUP-XXXXXX.
5. Field wajib utama adalah Name dan Group.
6. Field Group hanya dapat dipilih jika ada Supplier Group aktif.
7. Field opsional yang tersedia meliputi CP Name, CP Position, Phone, Fax, E-mail, City, Province, Address, Remark, Payment Type, Payment Term, data bank, dan Tax No.
8. Saat edit, field Code readonly/disabled.
9. Delete dilakukan dari action row melalui dialog konfirmasi.
10. Tabel menampilkan Code, Name, Group, kontak, alamat, payment, bank, tax, Created By, Created At, dan Action.